Zsámboki Krónika, 2004 (5. évfolyam, 1-4. szám)
2004-03-01 / 1. szám
2 Zsámboki Krónika 2004. évi költségvetésünkről... Önkormányzatunk 2004. évi költségvetését, a 2/2004.sz. költségvetési rendeletét képviselőtestületünk a 2004. I. hó 27-i ülésén fogadta el. A költségvetés elfogadására vonatkozó döntés már az első fordulós tárgyalás során megtörtént, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület bizottságai azt megelőzően részletesen megvitatták és kialakították véleményüket, javaslatukat. Ez a döntés-előkészítés nagymértékben elősegíti a képviselő-testület munkáját. A 2004. évi költségvetésünk tervezett bevételi főösszege 246.737 e Ft, amely az előző évhez viszonyítva 5,1 %-kal növekedett. Ez a növekedés az önkormányzat 2004. évi tervezett fejlesztéseire csak szerény lehetőséget biztosít. A normatív támogatások 2004 évi összege 140.394 e Ft, amely tartalmazza a normatív kötött felhasználású támogatás összegét is, amely 2.037 e Ft, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított központi támogatást, 5.983 e Ft-ot. A normatív támogatások az oktatási intézményeinknél ez évben sem biztosítja a költségvetés szerinti működési kiadások fedezetét. Ezért az iskolánál 5.047 e Ft, az óvoda esetében 12.053 e Ft-tal szükséges kiegészítenünk az önkormányzat részéről a két intézmény forrásait. Igen jelentős ez a kiegészítés, amely szűkíti az önkormányzat fejlesztési lehetőségeit. Önkormányzatunk sajátos folyó bevétele 65.695 e Ft, melyből az átengedett SZJA 17.672 e Ft, a települési önkormányzat differenciálásra kapott SZJA 39.723 e Ft, valamint a gépjárműadó öszszege 7.000 e Ft, amely utóbbi 100 %-ban saját bevétel. A termőföld bérbeadásából származó tervezett adó 1.300 e Ft, a TB finanszírozás összege 15.240 e Ft. Ez utóbbi az egészségügyi intézményeink: háziorvosi szolgálat, idősek otthona, valamint a védőnői szolgálat működtetésére szolgál. Intézményeink saját bevételi előirányzata 15.058 e Ft, mely az étkezési térítési és a bérleti díjakból adódik. További bevételt jelent a visszatérítendő támogatások (árvízkár, lakástámogatási hitel, visszatérítendő átmeneti segély) megtérülése, amely ez évre 2.180 e Ft. Az előzőekben ismertetett források és jogcímek képezik önkormányzatunk 2004 évi költségvetésének a bevételi forrásait. Kiadási előirányzataink: Személyi kiadások: - a közalkalmazotti területen önkormányzatunknál a költségvetés béremelést nem irányoz elő, az érintettek körében csak a "soros" béremelés jelentkezik. - a köztisztviselők illetménye sem emelkedik ez évben, az illetményalap változatlanul 33.000.- Ft. Kismértékben ugyan, de emelkedett a minimálbér 50.000.- Ftról 53.000.- Ft-ra. Ugyancsak növekedett a dolgozók részére adómentesen adható étkezési utalvány összege 2000.- Ft-ról 3.500.- Ft-ra. Munkáltatót terhelő járulékok mértéke a 2003 évihez képest nem változtak. Dologi kiadásaink előirányzata: A dologi kiadásaink növelésére a múlt évhez képest nincs lehetőségünk. Azonban ezen belül az energiaköltségek, ehhez kapcsolódóan az Áfa növekedésből adódó emelkedést kiemelve a dologi kiadások köréből emeljük, így a gázenergiánál plusz 1.590 e Ft, a villamos energiánál 1.324 e Ft többletforrást biztosítunk az intézményeknek a költségvetésükben. Beruházás, fejlesztés területén: 2004 évre vonatkozóan költségvetésünkből adódóan csökkent a fejlesztésre fordítható pénzeszközünk. Ennek ellenére a beruházás-jellegű előirányzataink ez évre vonatkozóan is igen jelentős nagyságrendűek. Az elmúlt időszaki beruházásaink hitelfelvételből adódó áthúzódó terhe, törlesztése 2004 évre vonatkozóan 8.300 e Ft-ot jelent, továbbá a beruházás visszatartott garancia költsége 1.200 e Ft. 2004 évben készítjük a település rendezési tervét, amely hosszútávra meghatározza a fejlesztés irányát, lehetőségeit. Ennek ez évi költsége 2.083 e Ft. 2004 év is a szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű megvalósítására nyújtunk be pályázatot a címzett támogatás elnyerésére. Továbbra is közös összefogással Valkó, Vácszentlászló településekkel közösen kívánjuk megépíteni. Tekintettel a beruházás nagyságrendjére csak nyertes pályázat esetén valósítható meg a beruházás. Önkormányzatunk továbbra is jelentős mértékben támogatja a helyi társadalmi szerveket, hagyományőrző csoportjainkat, amelyre 2004 évben 2.135 eurot fordítunk. A képviselő-testületünk által 2004 évre elfogadott költségvetésünk megfelelő módon tudja biztosítani a szükséges anyagi forrásokat a településünk, intézményeink működtetéséhez. Minthogy az előző években, 2004-ben is kérjük a település lakosságának támogatását, együttműködését a céljaink eléréséhez, mivel e nélkül a megvalósítás nem lehetséges. Kókai Zoltán polgármester