Dunabogdány - Bogdányi Híradó, 2012 (23. évfolyam, 1-12. szám)
2012-01-01 / 1. szám
AKTUÁLIS DECEMBERI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselő-testület 2011. november 21-i üléséről Az ülés fő célja a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása volt. Ezt megelőzően megtárgyalta a testület a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását. A 2011. évi költségvetés adatai A 2011. évi bevételek, illetve kiadások tervezett összege az év eleji 450,3 millió forintról a módosításokkal 477,6 millió Ftra emelkedett. A rendeletmódosítás a 2011. szeptember 30. napjáig beérkezett változások átvezetését tartalmazza, így többek között a 2011. július havi normatíva pótigény átvezetését, az adójogszabályok módosítása miatti bérkompenzációt, alapítványi támogatás átvezetését, az NKO nyertes feladatellátási pályázatának beemelését, továbbá a képviselő-testület határozatai alapján történt átvezetéseket. 2011. szeptember 30-ig a bevétel 366,4 millió forint, a kiadás 337,4 millió forint volt. A szeptember végi többlet a hónap közepéig esedékes helyi adó befizetési határidőnek köszönhető, ebből az év végéig, illetve a jövő évi helyi adó befizetésekig kell gazdálkodni. A 477 millió forintos tervezett bevétel az év végéig előre láthatóan nem fog befolyni, a teljesítés 468 millió forint körül várható, emiatt a kiadásokat is várhatóan korlátozni kell majd. A 2012. évi költségvetési koncepció 2013. január 1-jétől új közigazgatási rendszer fog működni Magyarországon, a már meglévő megyei kormányhivatalok alatt létrejön a járási közigazgatási szint, ami több feladatot át fog venni a polgármesteri hivataloktól, így a mi hivatalunktól is. A helyi önkormányzati szintről ugyancsak központi állami irányítás, felügyelet alá kerül az általános iskolai oktatás, az ehhez szükséges infrastruktúra átvételével. Minden településnek, így Dunabogdánynak is, továbbra is lesz választott képviselőtestülete és polgármestere, de a 2000 fő alatti településeknél a hivatali szervezetet összevontan fogják kialakítani. Mivel településünk létszáma jelenleg 3200 fő fölötti, nálunk önálló hivatal fog működni. A 2012. évi költségvetési koncepciót azzal a feltételezéssel kellett összeállítani, hogy 2012. december 31-ig alapvetően a jelenlegi feladat és finanszírozási rendszer van érvényben. Amikor év közben megszületnek az átszervezésekre vonatkozó végleges törvények és rendeletek, akkor lehet, hogy további változtatásokat, bevételi és kiadási átcsoportosításokat kell végrehajtani. Jelenleg tehát a koncepciót a 2012. évi költségvetési törvénytervezet és a vonatkozó szakmai törvények alapján állítottuk össze, figyelembe véve önkormányzatunk 2011. I—III. negyedéves teljesítési adatait is A 2012. évi számított bevétel, illetve a számított kiadás jelenleg 409 millió forint. Ebben az összegben több ma még nem ismert tétel így többek között a megpályázandó 2012-es közmunkavégzés sem szerepel, ezeket a részletek megismerése után lehet a végleges költségvetésbe beemelni. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források 2011-hez viszonyítva alig változnak. Az általános iskola, az óvoda normatív támogatása a kismértékben növekvő létszám miatt megnő, de a zeneiskolánál néhány millió forinttal csökken, mivel megszűnik a minősített intézmény kiegészítő támogatása. A normatív állami támogatásunk összességében kb. 3%-kal nő. A személyi jövedelemadó helyben maradó része várhatóan kismértékben csökkenni fog. Ezt várhatóan kompenzálni fogja az szja-kiegészítés összege, amit az szja és az iparűzési adó képességünk 2011- es gyengülése miatt fogunk megkapni. Dologi kiadásoknál 103%-os, szociális juttatásoknál 104%-os növekedéssel számoltunk. Jelenlegi ismereteink szerint a köztisztviselői illetményalap, illetve a közalkalmazotti bértábla nem változik. Folytatjuk az iskolai étkező építését. A korábbi önkormányzati ciklusban megkötött hitelszerződéseink mintegy 6 milliós fejlesztést tesznek lehetővé, ami elsősorban a víziközművek felújításához nyújt fedezetet. A kistérségi tűzoltó őrs építéséhez 11,9 millió Ft-tal járulunk hozzá, melyet a többi résztvevő önkormányzattal közös hosszú távú hitel felvételéből fedezünk. Több területen próbálunk pályázati forrásokhoz hozzájutni, egyik ilyen nagyobb elképzelésünk az óvoda régi épületének átépítése, bővítése, itt 2012-ben előkészítés folyik majd, nyerés esetén a kivitelezés 2013-ban valósulhat meg. Összességében 2012. év végére kb. 430- 440 milliós költségvetés lehetséges. Ha ezt a 2011-es adattal összevetjük, látható hogy a 2012-es év a 2011-es évnél várhatóan szigorúbb, nehezebb feltételek között fog eltelni. További tárgyalt kérdések Megtárgyalta a testület egy külterületi ingatlan értékesítését, de sem az előterjesztés, sem az ahhoz megfogalmazott módosító indítványok nem kapták meg a szükséges szavazattöbbséget. Jóváhagyta a testület, hogy kezdeményezzük a Kalicsa- (Urasági-) patak völgyében a 2006-os rendezési tervben kijelölt különleges vállalkozási és szabadidős övezetre érvényes helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását, felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés előkészítésére. A művelődési háznak eddig nem volt kinevezett igazgatója. A testület módosította az intézmény alapító okiratát, az igazgatói feladatok átmeneti ellátásával megbízta a jelenlegi művelődésszervezőt és a jogszabályi előírások szerint pályázatot ír ki az igazgatói állás végleges betöltésére. További két évre meghosszabbítottuk a mezőőr ez év végén lejáró munkaszerződését. A komposztáló telep háztartási és ipari hulladékoktól történő megvédése érdekében határozatot hoztunk arról, hogy az oda vezető utakat sorompóval lezárjuk, 2012. január 1-jétől szerdán és szombaton lesz nyitva, ellenőriztetni fogjuk, mit szállítanak oda. Tájékoztató a képviselő-testület 2011. december 5-i üléséről 2011. évi közmeghallgatás Az ülés első felében került sor a közmeghallgatásra. A kérdések, illetve az adott válaszok rövid összefoglalása az alábbi: • az iskola telkének bővítése utáni kerítés BOGDÁNYI HÍRADÓ • XXIII. ÉVFOLYAM • 01. SZÁM • 2012. JANUÁR 2